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舒城县委宣传部2015年部门决算情况

2016-08-26 10:57:33 来源:舒城文明网 浏览:3874

舒城县委宣传部2015部门决算情况

一、部门主要职能

 1、根据县委和市委宣传部的部署,贯彻落实全县宣传工作任务。

2、负责对全县宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传文化工作中的宏观问题进行调查研究。

3、积极围绕我县的经济建设和发展,搞好经济宣传工作。

4、负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

5、负责引导社会舆论,指导、协调全县新闻宣传和新闻队伍建设;组织参与县内重大活动的新闻报道;负责对县内新闻载体的重要报道、言论的审查工作。

6、负责组织、协调全县对外宣传工作,邀请、接待上级媒体来我县采访,组织、指导对外宣传品的制作。

7、指导全县精神产品的生产和文化市场的管理工作,把握精神产品导向,组织精神产品生产的“五个一工程”;协调组织“扫黄打非”工作。

8、研究制定加强全县精神文明建设活动的有关规定、措施并组织实施;指导、协调、督促全县创建活动的全面、深入开展;总结推广典型经验,表彰先进。

9、负责组织、协调、管理全县网络宣传工作。

10、指导县直宣口各单位贯彻执行党的路线、方针、政策;协调配合有关部门做好社会宣传工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城县委宣传部2015年度部门决算包括单位本级决算决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入舒城县委宣传部2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共舒城县委宣传部


三、舒城县委宣传2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计564.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计561.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加33.07万元、31.31万元,均增长6%,主要原因:一是补发了自2014年10月份开始调整的机关事业单位津补贴、离退休人员调整生活补贴,2015年按照新标准执行;二是中央电视台来舒开展《乡村大世界》节目录制工作;三是文明创建、扶贫、结对共建、秸秆禁烧等工作的进一步开展。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计564.9万元,其中:财政拨款收入564.9万元,占100%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计561.4万元,其中:基本支出241.3万元,占43%;项目支出320.1万元,占57%;经营支出0万元,占0%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计564.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计561.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加33.07万元、31.31万元,均增长6%,主要原因:一是补发了自2014年10月份开始调整的机关事业单位津补贴、离退休人员调整生活补贴,2015年按照新标准执行;二是中央电视台来舒开展《乡村大世界》节目录制工作;三是文明创建、扶贫、结对共建、秸秆禁烧等工作的进一步开展。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出561.4万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加31.31万元,增长6%。主要原因:一是补发了自2014年10月份开始调整的机关事业单位津补贴、离退休人员调整生活补贴,2015年按照新标准执行;二是中央电视台来舒开展《乡村大世界》节目录制工作;三是文明创建、扶贫、结对共建、秸秆禁烧等工作的进一步开展。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为348.5万元,支出决算为561.4万元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因:一是新华社安徽分社信息费60万元、皖西报社专版宣传费15万元;二是补发了自2014年10月份开始调整的机关事业单位津补贴、离退休人员调整生活补贴,2015年按照新标准执行;三是中央电视台来舒开展《乡村大世界》节目录制工作;四是文明创建、扶贫、结对共建、秸秆禁烧等工作的进一步开展。其中基本支出241.3万元,占43%;项目支出320.1万元,占57%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算561.4万元,比2014年增加31.31万元,增长6%,主要原因:一是补发了自2014年10月份开始调整的机关事业单位津补贴、离退休人员调整生活补贴,2015年按照新标准执行;二是中央电视台来舒开展《乡村大世界》节目录制工作;三是文明创建、扶贫、结对共建、秸秆禁烧等工作的进一步开展。其中:“行政运行”决算191.6万元,主要用于人员经费、离退休人员工资、日常公用经费。“其他一般公共服务支出”决算369.8万元,主要用于招商引资、项目支出、其他宣传事务支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算8.7万元,比2014年增加万元,增长6%,主要原因是人员工资增加,社保缴费基数相应增大。

3.“住房保障支出”2015年度决算15.5万元,比2014年增加2万元,增长13%,主要原因:人员工资增加,缴存基数加大。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出241.3万元,其中人员经费171.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出(含乡村大世界录制费用等)、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县委宣传部2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度县委宣传部机关运行经费121.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度县委宣传部政府采购支出总额6.78万元,其中:政府采购货物支出6.78万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日, 县委宣传共有车辆3辆(含文明办1辆),其中一般公务用车3辆(含文明办一辆)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,县委宣传部按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金218万元。全年共组织对7个项目进行了绩效评价,涉及财政资金218万元。评价结果显示,均得到了预期绩效目标

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县委宣传部2015一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

  18.1

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 9.2

公务用车购置及运行费

 8.9

  其中:公务用车运行维护费

 8.9

       公务用车购置

 0

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为18.1万元,完成年初预算的98%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含舒城县委宣传部本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为9.2万元,完成年初预算的96%,公务用车购置及运行费支出决算为8.9万元,完成年初预算的99%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,减少(增加)0万元。

(二)公务接待费支出9.2万元, 与2014年度决算相比,减少0.1万元,下降1%。2015年安徽省舒城县委宣传部国内公务接待共115批次,1022人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。经费使用严格执行相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出8.9万元,与2014年度决算相比,减少(增加)0万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年,舒城县委宣传部机关及文明办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式:舒城县委宣传部政务公开电子邮箱:scxwscb@126.com

 

附表:2015年决算公开报表.xls

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